宁波市北仑区审计局于2021年3月5日至2021年5月20日对小港医院扩建工程进行了竣工财务决算审计，并出具了审计报告。我司收到审计报告后，对审计发现问题进行了认真整改。现将审计中发现的问题及整改情况公示如下:

一、“工程结算中多计工程款”问题

工程结算中多计的工程款457656.00元，已在工程款支付时予以扣减，并调整相应财务决算。工程多计待摊投资9599.26元，按审计做相应调整。

二、“小港医院工程项目的施工合同部分条款与规定不符”问题

小港医院工程项目的施工合同部分条款与规定不符。加强学习管理，在以后工程的施工合同签订中避免类似的条款发生。

三、“部分包干项目工程未及时进行结算”问题

室外监控管线改造工程、室外消防、路灯改造工程、用户接水安装工程、公建用户管道燃气工程设计施工，已根据验收报告、施工合同履行情况在审计期间已作结算审核。

四、“部分工程签证单不规范”问题

室外监控管线改造工程、室外消防、路灯改造工程、用户接水安装工程、公建用户管道燃气工程设计施工，已根据验收报告、施工合同履行情况在审计期间已作结算审核。

宁波滨江新城投资开发有限公司

                           二〇二一年七月十六日