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宁波市北仑区区审计局： 2020年7月9日至2020年11月26日，贵局对宁波滨江新城开发投资有限公司负责建设的陈山西路（已建段-纬六路）及纬六路拓宽工程项目进行了竣工决算审计（审计报告编号：仑审投报（2020）20号）。对贵局在审计中提出的问题现回复如下： 一、根据审计报告附表和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）的相关规定，对本项目财务决算总投资进行了调整。 二、“消防泵、补水泵变更未履行变更程序”问题 因项目时间跨度较长，消防泵、补水泵设备采购时厂家已无原投标确认型号的产品供应，为此，经本工程第24次工地会议提出并明确了产品选用要求，经设计单位确认实际产品规格型号符合设计使用要求，但未及时办理最终的各方确认手续，现已按要求补办并在结算中核减相应费用，在今后的项目管理中我公司将进一步规范对进场设备的验收确认工作。 三、“人员考勤管理尚需加强”问题 该项目对监理、施工单位关键人员到岗考勤由考勤人员统一打勾，考勤管理不够规范，下步项目管理中将实行考勤人员实名签到。 此页无正文。
宁波滨江新城开发投资有限公司 2021年2月9日
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